La Hisenda d’Altafulla, a les dades del pressupost de 2012 (II)

3.- Classificació per programes (II):

La variació és de + 204.104 mil e. respecte 2011, amb el 72% destinat a millores internes : + 44.727 e. d’acció social + administració general: 102.464 e. (+ 67.548 en productivitat laboral + 37 mil per sortit a la TV TAC 12 quan baixen - 11.850 e. per als MMCC propis:-  7.200 a l’emissora i - 4.500 a la revista.

4 mil e. per a Jazzorquestra de l’Institut i més del doble per als Amics de Roviano. Congelació en las subvencions a les entitats culturals i esportives. Per a les de turisme -10 mil e! El pressupost en retribució d’òrgans de Govern puja 5 mil e.

En les àrees del primer tinent d’alcalde continuisme: en relació al PEF* aplicable i pressupostat el 2001, es puja 3 mil e. a Cultura i se’n baixa 5 mil a festes. Ell sí que podrà tenir unes partides a l’alçada de l’Altafulla Patrimoni Cultural, motor de cultural del Baix Gaià; el nostre regidor s’enorgulleix d’haver-li llegat els convenis amb les totes entitats i haver mantingut el Festival Veus, els Concerts i la Nit de Piano i Poemes havent de cobrar els artistes l’abril i aguantat pressions politiques en contra en totes les direccions de la rosa dels vents – amb especial crueltat de la fiscal Eva Martínez...
Cultura disposarà els 90 mil e. íntegrament per a actes de 2012. Enhorabona, Jordi Molinera!
Manté els 20 mil e. per als convenis amb entitats, que hauria d’haver pujat... La novetat són els 6 mil e. per a mobiliari de la biblioteca, la inversió amb 4.500 e. de la Diputació encara no aplicats.

Òrgans de Govern de Fèlix puja 4.605 e., quan – recordem-ho – les àrees de Guillermo baixen (Turisme, – 36 mil e; Esports, - 5 mil). I disposa de dues persones a l’àrea d’alcaldia.

Deute públic puja el 12,9%: aquells 217.321 e. en amortitzacions i 47.987 e. en interessos. Però podem estar ben tranquils que només representi el 3,8% de la despesa corrent.

4.- L’estructura i despesa del personals per categories laborals: 41 funcionaris + 44 fixos + 19 temporals: 104 empleats.

Dels 3.321.525 e. previstos en despesa de personal 858.620 s’ingressen a acció social (794.887 e. en quotes de la seguretat social).
Les retribucions bàsiques dels funcionaris sumen 417.405 e. menys que les complementàries de 620.294 e. De funcionaris en tenim 20 a la policia municipal ( un C1/22; 3 C2 /18 i 16 C2/16) + 13 a la brigada (3 C2/14; 2E/13; 8 E/12) + 6 a oficines (1 A1/27; 2 A1/22; 1 C2/14; 2 C2/16) + 2 a urbanisme (1 A2 / 21; 1 C2/18).

Les 9 de personal laboral fix del Jardí d’Infància suma unes retribucions de 221.044 e. (2 A2/19; 5 C1/16; 2 C2/14). Els 6 de l’Escola de Música 97.332 e. (1 A2/20; 5 A2/18)
La resta de personal laboral fix suposen 506.430 e. En tenim 1 a la policia municipal (C2/16) + 8 a la brigada de serveis (1 C2/14 i 7 E/12) + 4 a oficines (2 C2/14 i 2 C2/18) + 3 a urbanisme (1 A1/22; 1 C1/18 i 1 C2/14 – dedicada a gestió del Cadastre després de la jubilació de Clarasó) + 7 E/12 a neteja + un A2/18 a l’emissora + 2 bidells E/13 a les escoles + 2 a serveis socials (C1/16 de la monitora del Centre obert al 53,33% de dedicació i E/12 conductor del transport adaptat) + la bibliotecària al 80% de dedicació de categoria C2/16.
Els 6 de personal laboral temporal del Jardí d’infància xifra 117.134 e. (4 C1/16; 2 C2/14). Els 5 de l’Escola de Música, 57.001e.(5 A2/18). 19.074 e. per a la C2/14 a Turisme. Per a la A2/19 a l’Escola d’Adults al 40% de dedicació: 7.901 e.
Cal remarcar que dels 11 professors de l’Escola de Música només 4 tenen pagament de 12 mesos (i només 2 amb una dedicació boi completa, els 7 restants cobren 10 mesos. 6 d’ells es mouen en un horaris entre el 40-55%.
La resta de temporals es distribueixen 150.031 e. de retribucions: el monitor C2/14 i el bidell E/13 del Poliesportiu + la periodista Carla Gómez finalment dignificada laboral com a C1/16 i el jove C2/14 a 53,33% per a completar la tríade del servei de premsa i de l’emissora / revista municipals + la C1/16 amb el 86,7% al PIJ + els reforços d’estiu:  a vigilància (4 mesos per a 2 C2/12), per a contenidors (1 E/10 tot l’any), per a neteja  (3 E/10 a 4 mesos), per a oficines (un C2/12 a 2 mesos), a turisme ( una altra C2 /14 durant 3 mesos) + vacants per vacances: al Poliesportiu ( 2 mesos) i 1 mes al transport adaptat i a la Biblioteca.

Resum:

1. 41 funcionaris (1 A1/27 + 2 A1/22 + 1 A2/21 + 1 C1/22 + 4 C2/14 + 4 C2/18 + 18 C2/16 + 8 E/12 + 2 E/13)
2. 44 treballadors fixos (1 A1/22 + 1 A2/20 + 6 A2 /18 + 2 A2/19 + 1 C1 /18 + 6 C1/16 + 2 C2/16 + 6 C2/14 + 2 E/13 + 15 E/12)
3. 19 treballadors temporals ( 1 A2 /19 + 5 A2 /18 + 6 C1/16 + 5 C2/14 + 1 E/10 + 1 E/13.
4. 7 reforços temporals ( 3 C2/12 + 1 C2/14 + 3 E/10) + 3 cobertures de vacances (C2/14 + E/12 + C2/16)

5.- L’estructura i despesa del personal per àrees:

El formatget que distribueix la despesa de personal per àrees sempre ens presenta de cara la destinada a policia municipal, amb la quarta part del total (837.117 e. // 638.581e. en retribucions, per bé que els seu subinspector, els seus dos caporals, els seus 17 agents funcionaris i l’oficinista fixa representen sobre els 104 empleats la cinquena part.
La seva mitjana de retribució = 638.581e.: 21 places = 30.408,6 e. anual per plaça= 2.534 e. /mes. Caldria descomptar la retenció per IRPF..

També són 21 els treballadors a la brigada (13 funcionaris i 8 fixos), però representen el 18,07% de la despesa de personal (600.076 e.// 455.057 e. en retribucions); menys que la cinquena part que també representa.
La seva mitjana de retribució = 455.057e.:21 places = 21.669 e. any per plaça = 1.805,75 euros any, previ descompte de la retenció per IRPF.
Comparades les mitjanes de retribució entre uniformats i armats i els amb granota blava de personal de brigada resulta que aquells cobren el 28,8% més!

El 21,43% de la despesa de personal ja sabem que  correspon a ensenyament (2 bidells; Llar d’Infants: 2 directores, 9 especialistes, 4 auxiliars; 11 professor de l’Escola de Música, només 3 boi a jornada completa, coordinadora d’escola d’adults també a temps parcial). Els 17 laborals fixos i els 12 empleats temporals, pel seu règim de dedicació, per força contrasten aquell boi 21,5%de part de despesa de personal amb el boi 28% de total de la plantilla municipal. Tenim una oferta d’ensenyament infantil i musical més que potent.
D’aquesta despesa de personal de 711.909 aporta l’Ajuntament boi un terç (32,3%): la diferència amb els ingressos procedents de taxes (47,8%) i l’aportació minvant de la Generalitat (19,9%). Als 229.748 e. aportats en personal cal sumar-hi el 105.958 e de la despesa corrent en ensenyament (que inclou els 10.000e. mantinguts a les AMPAs)